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老師好，22年四季報稅后我們申請改了報表，所在是所得稅計提是對的，報稅多了3月退稅到賬，這個如何做賬，要入以前年度損益調整嗎，可是計提數是按改后的報表計提的是對的
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你好，你收到的錢借，銀行存款貸，利潤分配，未分配利潤。
2023 06/16 10:39
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老是請問計提企業所得稅，在實務中的順序是怎樣的？在賬上是在什么時候補計提？通常賬上先結轉損益，稅局報報表，報表算出的數核實后才出來準確的企稅，那這個時候是不是又要返回賬上做計提？那稅局的財報又要上去改？
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我們21年和22年的工資沒計提，被查出來了，要求改報表，是改的那些報表啊
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我一開始賬上計提增值稅附加稅的時候，按照13922.32計提的，結果，我報稅的時候，把稅控盤的440填進去了，然后附加稅少了26.4，但是我賬上忘記改了，我報表都報完了，我是改報表，還是10月份做一筆沖銷
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做了以前年度損益調整還要改所得稅申報表和財務報表嗎？
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去年的錯賬通過以前年度損益調整科目調整了，要不要改報表年初數呢？
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- 老師，你好！CPA會計債務重組章節中，教材例題21-3中，債務人以三項資產（分別是生產的商品、固定資產和債權投資）還債，如果債務人還債的第三項資產是其他權益工具投資，在合同生效日（2025年9月10日）的賬面價值是15，其中成本10，公允價值變動5，而到債務重組日（2025年9月20日）公允價值是18。請問： 一、在做債務人的償債的分錄前，是否需要先做一筆，借：其他權益工具投資 3 貸：其他綜合收益3 二、做完上筆分錄后，再將之前形成其他綜合收益5與上筆形成的3，做一筆分錄：借：其他綜合收益8 貸：盈余公積 0.8 利潤分配——未分配利潤 7.2 （假定提取盈余公積比例10%） 昨天
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