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小規模納稅人,領了稅務UK,但是沒有領過發票,開票系統里每個月需要上報匯總和反寫監控嗎?

84785006| 提問時間:2023 06/15 09:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,每個月需要的
2023 06/15 09:07
84785006
2023 06/15 09:18
我上報匯總了之后,當月要反寫監控嗎?我剛才點了反寫監控,顯示數據報送起始日期2023年5月1日,數據報送終止日期2023年5月31日,開票截止時間變成了6月15日,?是出錯了嗎
劉艷紅老師
2023 06/15 09:22
你上個月沒有清卡吧
84785006
2023 06/15 09:23
上個月顯示的開票截止日期也是6月15日
84785006
2023 06/15 09:24
上個月顯示的開票截止日期也是5月18日,上個月申報日期的最后一天
84785006
2023 06/15 09:25
是4月申報增值稅納稅申報表的時候,沒有及時的反寫監控導致的嗎?
劉艷紅老師
2023 06/15 09:26
是的,這個要去稅務局窗口處理了
84785006
2023 06/15 09:29
那我這邊不領發票,暫時也不開票,7月申報增值稅后,我可以在稅務UK里反寫監控嗎?時間會不會變成8月15日。
劉艷紅老師
2023 06/15 09:37
不會的,要去稅務局處理才可以
84785006
2023 06/15 10:10
下個月申報期過后了去處理可以嗎
劉艷紅老師
2023 06/15 10:13
不可以的,要先匯總,才能報稅
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