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郭老師，其他老師不要接手呀，，，，請問一下，比如本月社保已計提，計提工資時還要計提社保嗎？我看以前我們會計在工資計提里面已經計提，但繳納社保時又計提，計提工資時只計提個人部分，那公司繳納部分呢
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你好，你計提社保的時候，這個是企業負擔的，個人負擔的，在工資里面需要計提的。
2023 06/13 10:26
郭老師 
2023 06/13 10:26
借管理費用社保，
貸應付職工薪酬社保，這個是企業負擔的社保。
郭老師
2023 06/13 10:26
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資，
這個是應發工資，包含實際發到手的加上個人負擔的社保加個稅。
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