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老師您好，請問服務(wù)成本沒有發(fā)票是否可以在當(dāng)年計提，如果當(dāng)年計提了當(dāng)年沒取得發(fā)票，第二年取得了發(fā)票，第二年是否補繳第一年的稅款
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你好1；? 可以暫估 ； 但是次年? 5月底之前要取得合理發(fā)票； 不然就得調(diào)增的?
2023 06/12 18:41
84784951 
2023 06/12 18:43
那，6月份取得了發(fā)票，擱回到前一年賬里，還用調(diào)增嗎
84784951
2023 06/12 18:44
總的2年的賬還是對的
meizi老師 
2023 06/12 18:46
你好；? ?是的；? 5月底之前沒有收到； 都先調(diào)增的
84784951
2023 06/12 18:48
也就是把前一年的賬，如果繳稅就先繳稅，再入到第二年的賬，第二年正常入賬，對嗎
meizi老師
2023 06/12 18:49
你好1；? ?走以前年度損益調(diào)整做成本費用；? 到時修改當(dāng)年年報調(diào)減?
84784951
2023 06/12 18:52
那第一年的改完了，如果該繳稅還補稅嗎？第二年不入賬對嗎，只在匯算清繳時調(diào)減對不
meizi老師
2023 06/12 18:54
你好； 是的； 調(diào)增了。? ? 影響了所得稅就得交繳納的；? ? ；第二年調(diào)減?
84784951
2023 06/12 18:55
那補繳按去年的稅率還是按今年的稅率補繳
meizi老師
2023 06/12 18:57
你好； 按照當(dāng)年的? ； 比如22年的? ；就安22年數(shù)據(jù)去處理的?
84784951
2023 06/12 19:01
那第二年度年報調(diào)整，寫在哪個表里，填哪項
meizi老師
2023 06/12 19:04
你好； 納稅調(diào)整表 - 扣除類項目- 里面去處理的
84784951
2023 06/12 19:05
預(yù)提時，貸方記到哪個科目
meizi老師
2023 06/12 19:06
你好；? 預(yù)提做； 借主營業(yè)務(wù)成本 -暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估等?
84784951
2023 06/12 19:07
費用類的跨年度了，怎么處理
meizi老師
2023 06/12 19:07
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者其他應(yīng)付款?
84784951
2023 06/12 19:10
也就是費用類的直接調(diào)本年利潤，但是，那豈不是沒有做稅前抵扣了嗎
meizi老師
2023 06/12 19:12
你好 ； 是的；? 你跨年了。 有合理發(fā)票可以去當(dāng)年稅前扣除的?
84784951
2023 06/12 19:14
剛說那個補繳稅款的，去年稅率和今年稅率不一樣，怎么申報啊，申報默認的今年稅率
meizi老師
2023 06/12 19:15
你好 ； 去你當(dāng)年報數(shù)據(jù)哈；? 22年去 按照22年所得稅稅率報? ?
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