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問題已解決
老師，我們是小企業，去年多計提的房租，跨年了，今年怎么調整？
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您好！做和原來相反的分錄沖回。
2023 06/12 09:46
84784955 
2023 06/12 09:47
老師，跨年了，需要調整利潤分配-未分配利潤嗎
韋老師 
2023 06/12 09:49
需要，你原來分錄怎么做的？
84784955
2023 06/12 09:51
老師，借 管理費用-租賃費 貸 應付賬款 單位
韋老師
2023 06/12 09:54
借：利潤分配-未分配利潤
?貸：管理費用-租賃費
84784955
2023 06/12 09:55
好的，謝謝老師
韋老師
2023 06/12 09:58
不客氣，祝你工作順利哦
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