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老師。這個題第一問和第二問,我想問一下,第一問和第二問都怎么區分賬面價值和計稅基礎的金額?

84784984| 提問時間:2023 06/10 17:14
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寶馬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,第一問賬面價值是交易性金融資產的公允價值,而計稅基礎是交易性金融資產的初始取得成本,因此當公允價值大于初始取得成本時,形成應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債。 第二問,研發費用的加計扣除問題,形成的是可抵扣暫時性差異,但是不確認該遞延所得稅資產
2023 06/10 17:32
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