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小規模開的專票結轉了增值稅還需要結轉稅金及附加嗎
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您好
請問稅金及附加計提了么
2023 06/10 12:32
84784970 
2023 06/10 12:36
計提了稅金及附加
bamboo老師 
2023 06/10 12:37
那把稅金及附加結賬到本命利潤科目就好了
84784970
2023 06/10 12:37
好的 謝謝老師
bamboo老師
2023 06/10 12:38
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784970
2023 06/10 13:56
老師上個月算應交稅費是1891.34 這個月實際繳納是1890.94 相差0.4元 這個怎么做分錄
bamboo老師
2023 06/10 14:40
請問您發票上稅額是多少
84784970
2023 06/10 14:44
發票上的金額就是1891.34，實際繳納少了4毛錢，還有一個公司發票上是4005.73，繳納了4005.74
84784970
2023 06/10 14:44
這種調賬分錄怎么做呢
bamboo老師
2023 06/10 14:46
上個月算應交稅費是1891.34 這個月實際繳納是1890.94 相差0.4元
借 應交稅費-應交增值稅
貸 營業外收入
bamboo老師
2023 06/10 14:46
借 營業外支出0.01
貸 應交稅費-應交增值稅0.01
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