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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年已抵扣的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅，今年4月份做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，交的增值稅附稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? 應(yīng)交稅費(fèi)- 城建稅等貸銀行存款 ； 記得計(jì)提附加稅“借以前年度損益調(diào)整 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等? ?”
2023 06/08 17:49
84784982 
2023 06/08 17:53
老師，那設(shè)備的折舊需不需要沖回來(lái)
meizi老師 
2023 06/08 17:54
你好；? ? ?你實(shí)際是買了設(shè)備； 只是發(fā)票不合規(guī) ； 你不用沖哈；只是匯算調(diào)增折舊額? ?
84784982
2023 06/08 18:00
好的好的，謝謝老師
84784982
2023 06/08 18:01
老是，那我們把去年12月的庫(kù)存做了未開(kāi)票收入，把稅也交在了去年12月，怎么做會(huì)計(jì)分錄
meizi老師
2023 06/08 18:04
你好；? 你庫(kù)存去年? 22年做了哪些科目了。 我看看怎么做； 你啥準(zhǔn)則的??
84784982
2023 06/08 18:21
老師，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784982
2023 06/08 18:22
去年也沒(méi)有做分錄，只是賬面上有庫(kù)存，今年稅務(wù)局查賬就讓做未開(kāi)票收入，把稅交了
meizi老師
2023 06/08 18:23
借? 銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；等貸銀行存款? ? ；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品? ??
84784982
2023 06/08 18:28
老師，那補(bǔ)交的附稅滯納金做以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 06/08 18:31
借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金貸銀行存款 單獨(dú)做??
84784982
2023 06/08 19:00
老師，那交的附稅做以前年度損益調(diào)整唄
meizi老師
2023 06/08 19:15
對(duì)的，走這個(gè)科目去計(jì)提附加稅
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