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老師，同控合并報表在資產負債表日的抵消分錄時，年末提取了2000的盈余公積，為什么抵消的時候還是3200的盈余公積，不把2000加上去呢？
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你好，因為2022-12-31盈余公積賬面金額是3200元，2000元不是盈余公積賬面金額，是公司決定提取的金額。
2023 06/08 14:05
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老師，提取盈余公積這個項目在貸方是減少的意思吧？在合并報表里子公司提取的盈余公積要抵消，提取盈余公積只能是母公司，那子公司提取的盈余公積抵消合并報表會提現母公司提的子公司的盈余公積嗎？怎么提現？有點不明白這里
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同控合并財務報表抵損益抵的是利潤分配？還是抵的是借利潤分配貸盈余公積。這個分錄？盈余公積要做抵消嗎？
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調權益那里，藍顏色圈住那個為什么不加上購買日盈余公積呢，為什么盈余公積是3200不是1200+3200呢
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編制合并報表 合并日是7月1日 為什么提取盈余公積是按全年的提取
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@小天老師，為什么合并日抵消所有者權益有盈余公積，未分配利潤。到期末抵消所有者權益就沒有了
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上?？梢愿鹕胶炓环輧炔抠M用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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