老師，是這樣的 之前的會計把收入做到了庫存現(xiàn)金了 想調回銀行 我得金額寫的是我圖片里的入賬金額 但我們開票的金額含上了抖加的錢 我寫的金額是不含抖加的錢可以嗎？

這個是我調的 金額是沒含抖加的錢

同學，你好 嗯，可以，最后對的上就行

那這個圖片里旁邊的是抖加的加在一起是15547.55 然后我圈起來的8585.34是抖音給的 沒給完 那這個8585.34 我怎么做分錄啊？

同學，你好 什么意思？ 15547.55 是抖加應該給的，8585.34是抖音給的？？？

都應該是抖音給 抖加是別人在直播給的一種收入 就是相當于沒給完。

同學，你好 15547.55 是抖加，8585.34是抖音的，是這樣理解嗎？

都應該是抖音給 但抖音沒給完 他應該給15547.55 然后只給了8585.34

同學，你好 借：應收賬款 15547.55 貸，主營業(yè)務收入15547.55 借：銀行存款8585 貸：應收賬款8585

哦哦好的 不用寫稅是吧？

同學，你好 稅要寫的

稅的金額我咋寫啊？

同學，你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模

小規(guī)模的納稅人

那我這個不用根據(jù)票來寫可以哈？

因為之前開票的金額含上抖加的錢了 不過就是我做憑證的金額沒根據(jù)票的金額寫的 寫的是拋去抖加的錢 是含稅的。

同學，你好 自己算，小規(guī)模稅率1%

借：應收賬款 15547.55 貸，主營業(yè)務收入15392.08 稅，155.47 借：銀行存款8585 貸：應收賬款8585

第二筆憑證也寫稅嗎？

同學，你好 嗯嗯，是的

借：應收賬款 15547.55 貸，主營業(yè)務收入15392.08 稅，155.47 借：銀行存款8585 貸：應收賬款8585 這個是對的

寫的話是不是 借：銀行存款8585 貸：應收賬款8499.15 稅，85.85？

好的謝謝知道了

同學，你好 ?借：銀行存款8585 貸：應收賬款8585 這個不要寫 有主營業(yè)務收入，才需要寫應交稅費