00:10:00
問題已解決
老師，5月份補交了2-4月份的社保xx元，另外還有xx元滯納金，實發工資是xxx元，應該怎么做會計分錄和工資表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，當時沒有計提嗎
2023 06/07 21:16
84784978 
2023 06/07 21:18
之前是沒有計提的
小鎖老師 
2023 06/07 21:19
那你就是? 借 管理費用 ）工資 xxx? 社保xx? ?營業外支出滯納金? 貸銀行
84784978
2023 06/07 21:45
現在那老會計沒有這么做，他直接是借應付職工薪酬，貸社保，貸其他應付款，貸銀行存款，我的個稅要怎么申報和工資表怎么做才能一致呢
小鎖老師
2023 06/07 21:46
他之前都沒有集體費用嗎
84784978
2023 06/07 21:47
做代帳的
小鎖老師
2023 06/07 21:47
你保持一致的話，就是按照他做的分錄去申報
84784978
2023 06/07 21:48
好像跟人家的實際扣除也不相符吧
小鎖老師
2023 06/07 21:51
你不是按照這個數據嗎
84784978
2023 06/07 21:58
老會計不按，然后我是按老會計的記帳憑證做工資表，申報個稅。我不會
小鎖老師
2023 06/07 21:59
那你按照老會計的數據，去申報5月的個稅不行嗎
閱讀 245
描述你的問題，直接向老師提問
1129
意見反饋
