然后今年匯算清繳是繳納19793.84，那資產負債表和利潤表之間的那個差額，是這兩個調整項目之和嗎

你好，你做了這個以前年度損益就會形成這個差額。

我兩個表現在不勾稽

你好，是的，它會有這個差額，對不對？如果差的對的上就沒問題。

那筆社保金額2723.75

兩個表！勾稽不相等，差兩個2723.75

你好，這應該是做反了

那老師，我現在應該怎么做呢

要看你憑證是怎么做的。

是這筆反了嗎。老師

你當時調這個，是因為這個社保是多交了還是少交了

個人交的放到了費用里，變成企業交了

你好！這個情況，這個分錄是沒錯的了

那這個賬的話，該怎么做呢 ，老師，不用管嗎，還是需要改呢

你好！你把你資產負債表和利潤表發來

但現在就是差兩倍的2723.75

你好，你的表發來看一下。

以前年度損益調整是損益類，應該借方負數，不能在貸方？

你好，這個是軟件的問題，有這種可能。

就是不能在貸方只能借方負數嗎

你好！可能是因為這個。你可以試一下。