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問題已解決

在建工程領用自產產品視同銷售嗎?需要交增值稅、消費稅嗎?

84784993| 提問時間:2023 06/06 22:52
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學 不視同銷售,不交增值稅,如果是消費品用于在建工程,需要交消費稅
2023 06/06 22:54
84784993
2023 06/06 23:00
所以是,借在建工程,貸庫存商品(成本價)、應交稅費——應交消費稅(按市場價算),這樣嗎?
小默老師
2023 06/06 23:00
嗯嗯同學,是這樣的
84784993
2023 06/06 23:01
那消費稅不是還得確認到,稅金及附加,這個科目里面嗎?那怎么寫?
小默老師
2023 06/06 23:02
消費稅就直接影響在建工程了,不需要計入稅金及附加
84784993
2023 06/06 23:05
那如果是自產產品用于企業給職工的補貼,是不是也不視同銷售,不交增值稅,交消費稅,也不用計入稅金及附加?
小默老師
2023 06/06 23:07
自產產品用于企業給職工的補貼,視同銷售,交增值稅,交消費稅,計入稅金及附加
84784993
2023 06/06 23:11
老師,這個補貼跟送給員工是不一樣的吧?我理解的補貼是短期薪酬里面的職工福利,而送給員工是非貨幣性職工福利,我不知道這樣理解對不對
小默老師
2023 06/06 23:15
你好同學,如果是納入工資制度的,作為工資薪金,屬于福利性質的作為職工福利
84784993
2023 06/06 23:17
但這兩種情況都是視同銷售嗎?
小默老師
2023 06/06 23:20
對,都是視同銷售的
84784993
2023 06/06 23:23
借應付職工薪酬、稅金及附加、主營業務成本。貸主營業務收入、庫存商品(市場價)、應交稅費銷項稅、消費稅,這樣對嗎?
小默老師
2023 06/06 23:25
借,應付職工薪酬 貸,主營業務收入 應交稅費-增值稅銷項稅
小默老師
2023 06/06 23:25
借,稅金及附加 貸,應交稅費-消費稅
小默老師
2023 06/06 23:26
借,主營業務成本 貸,庫存商品
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