就是每個月要對社保進行部門分攤

你好，每個月要對社保進行部門分攤，是按應付的社保金額

比如 3月工資表和4.10補繳的都屬于3月，那差額的分錄就是 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款嗎

你好，是的，是這樣的

那應該做在4月吧

你好，是的，是這樣的

例如 3月工資表扣的保險費是3萬，4月10日繳納的社保費是5萬，4月份扣的款要做在4月 實際上是3月的社保費，借：應付職工薪酬 5萬 貸：銀行存款5萬 差額也要 借：應付職工薪酬2萬 貸：銀行存款2萬嗎，不是這樣吧

你好，請問不是這樣，你認為是什么樣才正確呢?

那銀行存款就是7萬了 實際繳款是5萬，只是工資扣的和實際繳款的金額不一樣

你好，3月工資表扣的保險費是3萬，這個不是銀行扣款，是從工資里面扣除了個人負擔部分的意思？?

3月的社保 企業(yè)和個人 和次月繳的社保費得對上，有差額的話 要借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

能給個正面回復，是這個意思嗎