不著急，謝謝老師，麻煩老師填一下增值稅申報(bào)表可以嗎？

1.公司小百簽了勞動(dòng)合同，其1月工資為8000,扣社保公積金485.34,其有一個(gè)歲的女幾，享受子女教育扣除1000元。其2月工資為4000,3月工資為12000,求其1.23月應(yīng)提函個(gè)稅。(其每個(gè)月的公積金社保與無(wú)許扣除項(xiàng)目不變)1月綜合所得8000-485.34-1000-5000=1514.66元 個(gè)稅=1514.66*0.03=45.4398=45.44元 2月綜合所得8000+4000-485.34*2-1000*2-5000*2=-970.68個(gè)稅=0 3月綜合所得8000+4000+12000-485.34*3-1000*3-5000*3=4543.98元 個(gè)稅=4543.98*0.03-45.44=90.8794=90.88元

2.公司小百簽了勞務(wù)合同，其1月工資為8000,扣社保公積金485.34,其有一個(gè)3羅的女兒，享受子女?dāng)?shù)育扣除1000元，其2月工資為4000。 3月工資為12000,求其123月應(yīng)圖納個(gè)稅。(其每個(gè)月的公積金社保與允許扣除項(xiàng)目不變》 因?yàn)槭莿趧?wù)合同 是勞務(wù)報(bào)酬 1月8000*0.8*0.2=1280元 2月4000*0.8*0.2=640元 3月12000*0.8*0.2=1920元 社保和附加扣除是匯算時(shí)候扣

請(qǐng)問老師，第三問的計(jì)算和怎么填數(shù)呢

3.廣州市華顧教育培訓(xùn)有限公司(小規(guī)模)2023年第一季度含稅收入為480000元，成本為2000元，費(fèi)用為45000元，請(qǐng)計(jì)算出其應(yīng)交稅費(fèi)并技季度要求中報(bào)該季度亞務(wù)。(附有一蛋重報(bào)表格，請(qǐng)找出表格填寫) 不含稅收入=480000/1.01=475247.524752=475247.52元 增值稅480000/1.01*0.01=4752.47524752=4752.48元 附加稅城建稅=4752.48*0.07*0.5=4752.48*0.07*0.5=166.3368=166.33元 教育費(fèi)附加=4752.48*0.03*0.5=4752.48*0.03*0.5=71.2872=71.29元 地方教育費(fèi)附加=4752.48*0.02*0.5=4752.48*0.02*0.5=47.5248=47.52元 企業(yè)所得稅 =（475247.52-166.33-71.29-47.52-2000-45000）*0.25*0.2=427962.38*0.05=427962.38*0.05=21398.119 =21398.12元

你好 因?yàn)闆]有說(shuō)是不是普票 2023年小規(guī)模征收率3%的可以按1% 這個(gè)第2列第一行寫475247.52 第二列第16行475247.52*0.03=14257.4256=14257.43 18列=475247.52*0.02=9504.9504=9504.95 22行4752.48=14257.43-9504.95=4752.48

老師，第三題的48萬(wàn)收入其中有30萬(wàn)因?yàn)槭切∫?guī)模一個(gè)季度的免稅額，所以要填在第一列的第9行吧？

不是的 超過(guò)30萬(wàn) 就是全都都要交稅了 就不填寫免稅那了

如果是普票的話就不是475241 52了對(duì)嗎？那就是480000?1.03=466019.42？

因?yàn)榭紤]到2023 2023是3%征收率可以享受按1%開

老師，第三題咱們是不是還要填個(gè)所得稅申報(bào)表的

你好 第三題是增值稅那個(gè)題目嗎？ 不涉及個(gè)稅的 如果是前面2個(gè)涉及

老師，第三題不涉及企業(yè)所得稅嘛？

看個(gè)所? 理解成個(gè)人所得稅了 需要的 企業(yè)所得稅季報(bào) 第一行是收入475247.52 第二行是2000 第三行是9504.95

你好 不好意思 第三行貼成別的數(shù)據(jù)；? 第三行427962.38 第10行427962.38 12行427962.38*0.25=106990.595=106990.60 13行=106990.6-427962.38*0.25*0.2=85592.481=85592.48 14行=106990.6-85592.48=21398.12

請(qǐng)問老師427962.38是怎么計(jì)算得來(lái)的呢？

問老師427962.38是怎么計(jì)算得來(lái)的呢？ --（475247.52-166.33-71.29-47.52-2000-45000）