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老師請問4月份到貨付款,5月份到發票,這樣子做憑證我覺得好像不對,前會計做的,幫我看看應該怎么樣做

84784959| 提問時間:2023 06/06 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
啊,這個是車間使用的嗎?
2023 06/06 09:42
84784959
2023 06/06 09:48
倉庫用的
84784959
2023 06/06 09:48
安裝攝像頭用的
郭老師
2023 06/06 09:50
倉庫的應該是管理費用的,它和你車間沒有關系。直接做管理費用里面。
84784959
2023 06/06 09:51
像這種不用暫估吧
郭老師
2023 06/06 09:52
你當月發票沒有來的話,可以的,你收到了攝像頭,但是發票沒有可以暫估的,后期發票到了之后再紅沖暫估再做發票的。
84784959
2023 06/06 09:54
好的,謝謝你的耐心解答
84784959
2023 06/06 09:55
暫估的話是放什么科目原材料還是
84784959
2023 06/06 09:55
像這種我不想暫估可以嗎,直接付款的時候做一筆而已
郭老師
2023 06/06 09:56
你們買來是自己使用的嗎?如果自己使用的話,做管理費用。
郭老師
2023 06/06 09:56
可以的,可以發票到的時候你再做。
84784959
2023 06/06 10:04
自己使用的倉庫用
郭老師
2023 06/06 10:06
好,那直接做管理費用就可以。
84784959
2023 06/06 12:20
老師幫我看看,為什么資產負債表的存貨對不上科目余額表的余額,而且資產跟負債+所有者的差額剛好是制造費用66713.27這個數,我有點懵,幫我理一下,謝謝老師
郭老師
2023 06/06 12:21
制造費用應該月末沒有余額,你應該結轉到生產成本,然后再存貨里面的 制造費用有余額的時候,在存貨里面它自動取不了數據。
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