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問題已解決

老師您好,請問小規模納稅人發生銷貨退回,申報增值稅時,銷售額為負數,系統里無法申報,怎么處理?

84784965| 提問時間:2023 06/05 17:35
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,只有退回,沒有正常的銷售嗎??
2023 06/05 17:38
84784965
2023 06/05 17:41
老師,是退回的大于銷售的,本月退回的是以前月份的銷售發票,本月的負數發票金額大于正數發票金額。
鄒老師
2023 06/05 17:45
你好,本月的負數發票金額大于正數發票金額,這樣是無法申報的(因為稅局是無法通過負數收入申報的)
84784965
2023 06/05 17:48
那這個要怎么處理呢,去大廳申報嗎?老師
鄒老師
2023 06/05 17:53
你好,需要去大廳填表申報(通常需要做無票收入申報,使得整體收入大于或等于0)
84784965
2023 06/05 17:56
老師,我們是加上無票收入都是負數,退回的金額有點大,也不敢虛做很大的無票收入吧。這種情況是不是只有去大廳報了呢?老師。
鄒老師
2023 06/05 17:57
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784965
2023 06/05 18:05
老師,我是對您括號里的內容有疑問,我理解的意思是,可以做些無票收入來使負數變成正數,就可以在系統里申報了,是我理解錯了?
鄒老師
2023 06/05 18:11
你好,不管是去稅局,還是自行申報,都需要這樣處理啊 去稅局大廳,負數收入也是無法申報的
84784965
2023 06/05 18:16
不好意思,老師,以前沒遇到過這種情況,所以不懂,意思是自己也可以在系統里處理嗎?
鄒老師
2023 06/05 18:17
你好,是的,是可以的?
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