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老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報，1月份這個未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減，現稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減，那我是沖減今年已經開的45萬元，還是去年申報的50萬元
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您好，這個是沖減去年申報50萬
2023 06/02 14:06
84785019 
2023 06/02 14:14
那我那5萬元今年沒開票，能直接沖減嗎
84785019
2023 06/02 14:15
這個發票在6月份會開具出來
小鎖老師 
2023 06/02 14:18
可以，這個是能沖減的
84785019
2023 06/02 14:33
就是直接沖減去年的未開票數50萬元是吧，那我賬務要不要做什么處理
小鎖老師
2023 06/02 14:34
嗯對，這個直接沖減就可以
84785019
2023 06/02 15:10
老師，申報上去顯示這個要怎么操作
小鎖老師
2023 06/02 15:12
提示什么呀？我這邊圖片打不開呢
84785019
2023 06/02 15:16
顯示此申報信息存在異常，若繼續提交，將啟用異常稽核流程，且稅款器具不能解鎖。繼續申報，會導致征期后無法開票，需聯系當地稅務機關解鎖開票盤，是否繼續申報
小鎖老師
2023 06/02 15:23
提示的異常錯誤是哪個
84785019
2023 06/02 15:29
未開具發票比對
小鎖老師
2023 06/02 15:30
那是不是差額正好是這個地方
84785019
2023 06/02 15:31
對的，就是這個未開票的沖減產生的
小鎖老師
2023 06/02 15:35
那沒事，你這個是可以申報的，因為是本身就是稅務局要求咱們5月份沖的
84785019
2023 06/02 15:36
是專管員讓我5月份沖減的，不知道會不會有什么影響
小鎖老師
2023 06/02 15:43
對啊，他讓你這樣操作的，那就是沒關系的了
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