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給客戶返利2000， 這個月本來應該開票6000，然后沖減了這2000返利，實際開票4000，沒有在發票上體現2000的返利，請問這2000的會計分錄應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這樣子的話，就不用管那個兩千的。最終發票的金額跟應收的金額直接做就可以了。
2023 06/02 10:43
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客戶返利可以可以沖減收入嗎？比如銷售100件，2000元，返利3件，發票開103件，金額2000元，可以這樣做嗎？
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給客戶返利2000元直接沖減應收賬款應該怎么做分錄？
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例如:加油站收客戶2000,返利給客戶100。加油站記賬 借:現金2000貸:預收賬款2000另外返利給客戶的100元咋入賬
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老師你好，請問下之前存在現金返利，現在又有一批貨，客戶需要開票，比如總金額是2000，而這次對公打款1500，使用之前的返利500，那請問下開票的話是按照1500開票，還是說按照2000開票？
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關于銷售返利：銷售訂單金額為2000，需要給供應商開具發票金額為2000，返利給服務個人200，這個200應該怎么做賬呢，業務員為對方公司的員工
開具發票 借方 銀行存款 2000
貸方 主營業務收入 1770
應交稅費-銷售稅額 230
返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200
貸方 銀行存款 200
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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