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問題已解決
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒做銀行，22年只從21年補了銀行但現在期未余額是對的，可實際是應收款已收款，應付款已付款，掛了好多應收應付，我要是去把應收賬款按銀行回單錄銀行存款，發現銀行余額不符合，我應該點么去把應收賬款和應付賬款調平，銀行余額調平
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同學你好
你這是新建賬套嗎
2023 06/02 09:19
84784951 
2023 06/02 09:25
我現在剛接過來是要新建賬套
樸老師 
2023 06/02 09:31
同學你好
新建賬套根據之前的科目余額表錄入就可以
84784951
2023 06/02 09:35
是根據以前的余額錄入但應收賬款掛了好多不要調整嗎
樸老師
2023 06/02 09:42
同學你好
這個要調整的
樸老師
2023 06/02 09:42
同學你好
超出三年的都要調
84784951
2023 06/02 09:49
關鍵是怎么調為好，把應收款賬款了銀行存款的余額就會多出來
84784951
2023 06/02 09:52
老師能把我最開始的問題回復下拜托了
樸老師
2023 06/02 09:57
你建賬不能隨便調整
得看之前的科目余額表來建賬
如果沒有只能盤點
然后不平衡就用利潤分配未分配利潤調整平衡
84784951
2023 06/02 10:20
我期初已錄好只是想把以前的錯誤更改過來，不知道怎么更改比較好
樸老師
2023 06/02 10:25
就是按照更正后的申報
84784951
2023 06/02 10:44
老師以前外賬公司做帳19年到20年沒做銀行，22年只從21年補了銀行但現在期未余額是對的，可實際是應收款已收款，應付款已付款，掛了好多應收應付，我要是去把應收賬款按銀行回單錄銀行存款，發現銀行余額不符合，我應該點么去把應收賬款和應付賬款調平，銀行余額調平
樸老師
2023 06/02 10:51
同學你好
只能用利潤分配未分配利潤
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