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問題已解決

想問下我預提了費用,做分錄借管理費用—其他,貸其他應付款—其他,那我收到票了,我怎么入分錄

84785004| 提問時間:2023 05/31 10:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。咱是小準則,還是?企業準則是不是今年的?還是上年的?
2023 05/31 10:07
84785004
2023 05/31 10:08
今年的,小企業會計準則
84785004
2023 05/31 10:09
跟這個準則有什么關系
84785004
2023 05/31 10:10
我收到票,應該借其他應付款,貸什么科目
玲老師
2023 05/31 10:11
收到發票時借其他應付賬款貸管理費用。借管理費用貸其他應付款。
84785004
2023 05/31 13:23
我收到票,是借其他應付款貸管理費用是吧
玲老師
2023 05/31 13:29
是的,就先做一筆相反相反的分錄,然后再做一筆按發票正數的分錄,就是我給你寫的兩筆分錄。
84785004
2023 05/31 13:41
好的,明白了
玲老師
2023 05/31 13:55
不客氣,祝您工作愉快,問題解決,請好評,謝謝。
84785004
2023 05/31 14:29
但是我這樣做分錄的話,我的其他應付款余額在貸方是什么意思
玲老師
2023 05/31 14:56
你好? 收款時在貸方? 現在更正還有一筆借方 是沒有余額的
84785004
2023 05/31 15:29
之前22年預提了8萬,然后第一季度又預提了8萬,然后前三個月提供了4張一萬多的票回來,現在其他應付款貸方還有10萬
玲老師
2023 05/31 15:36
是費用記少了是這樣嗎??
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