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老師 請問我的職工薪酬以前老會計不知道是否是當月發當月還是當月發上月 2022年末的時候我賬面應付職工薪酬沒有余額 我現在想調成當月發上月（因為工資表是上月的） 請問我應該如何調賬
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你好，你需要查一下原因，他是不是當月的工資在下一個月計提，然后支付。
2023 05/30 10:34
郭老師 
2023 05/30 10:34
看一下他的原始憑證工資表不就行了？
84784958 
2023 05/30 10:34
但是他之前都是直接 借：管理費用 貸 ：庫存現金
郭老師
2023 05/30 10:36
那就是一月份的工資在二月份兒做的吧，然后你現在需要計提本月的，計提上一個月的。
84784958
2023 05/30 10:49
管理費用我覺得可以不用管 因為當月計提當月的工資 但是應付職工薪酬這個科目他之前一直沒有去使用 所以導致它每個月月末也就沒有余額 我現在想要把它調整正常 不知道該如何調賬
郭老師
2023 05/30 10:52
借管理費用
貸應付職工薪酬工資，這個月的工資按照這個來，之前的就不要修改了。
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