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老師好，匯算清繳的職工薪酬支出那張表上的工資，社保，福利費，工會經費等等這些直接根據賬上應付職工薪酬科目余額填列就可以嗎
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學員朋友您好，需要根據借方發生額，分析，填表
2023 05/29 15:25
84785021 
2023 05/29 15:28
比如工資，根據借方填列嗎，但是月底計提的12月工資在匯算的時候已經發放了呀
易 老師 
2023 05/29 15:35
發貨了，就是職工薪酬的借方
易 老師
2023 05/29 15:35
發了，就是職工薪酬的借方
84785021
2023 05/29 15:36
工資截止12月底肯定是已經發放的沒有含12月的數據吧，但是12月工資截止今年肯定都發了
易 老師
2023 05/29 15:42
同學您好，包括的含12月的數據
84785021
2023 05/29 15:44
是的嘛，工會經費也要含12月數對不對，因為都繳納過了，所以應該以貸方發生額為準吧
易 老師
2023 05/29 15:49
同學您好，借方， 舉例說明 發工資，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款， 交交稅費-個稅
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