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老師您好,現在要做匯算清繳,2022年多計提工資54000元,這一筆沖減分錄我該做到2022年還是2023年以前年度損益調整,

84785012| 提問時間:2023 05/29 10:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是2023年以前年度損益調整
2023 05/29 11:01
84785012
2023 05/29 11:04
那2022年還是按原報表報匯算清繳?不做納稅調增嗎(是不是盡量在2022年度的報表解決這個事情)
84785012
2023 05/29 11:11
老師,前面我可能表達不準確,問題一:在匯算清繳之前我發現2022年多計提了工資54000元,那么,我需要在匯算清繳時納稅調整對嗎?問題二:我匯算清繳已調增,那么我這一筆沖減分錄該做在2022年還是2023年,如果做在2022年,那么就跟年報報表不一致,我是否還需要更正報表?
家權老師
2023 05/29 11:23
是的需要做更正2022年的財務報表,但是做調整分錄還是在2023年做
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