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問題已解決

玲竹老師,在線嗎,問個問題

84784970| 提問時間:2023 05/28 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 有什么問題,可以直接提問哦,老師看到會回復的
2023 05/28 16:07
84784970
2023 05/28 16:09
這是他回答的,圖片上回答的是不是弄反了呀,?應該是借達旺加油站:我這多余的34604.81元整,貸:多余機械費用:34604.81,你接了,幫忙看下
小菲老師
2023 05/28 16:11
同學,你好 這個老師做的是對的,沒有反
84784970
2023 05/28 16:16
應該是工程施工機械費用減少
小菲老師
2023 05/28 16:16
同學,你好 金額用了負數
84784970
2023 05/28 16:16
不應該是增加呢
小菲老師
2023 05/28 16:17
同學,你好 金額用了負數
84784970
2023 05/28 16:21
對的吧老師
小菲老師
2023 05/28 16:21
同學,你好 嗯嗯,對俄
84784970
2023 05/28 16:29
老師,你在看下
小菲老師
2023 05/28 16:30
同學,你好 有什么問題嗎??
84784970
2023 05/28 16:34
接上面的題來問,我22年的柴油款,實際我按收貨單每個月做了一筆費用,他們給八局開專票,我又做了一筆費用,價稅分離了的,這個怎么平,是不是我要把22年柴油商家給八局開的發票全部給平了,
小菲老師
2023 05/28 16:36
同學,你好 按收貨單每個月做了一筆費用,開專票我做了一筆費用,你的意思是你做重復了??
84784970
2023 05/28 16:47
嗯嗯就是 但是發票那里面有比實際金額開的要多很多 意思是有多記的量,然后退給我們,我如果都平了,也不對了
小菲老師
2023 05/28 16:48
同學,你好 你先把按收貨單做的分錄紅沖,按照發票重新做
84784970
2023 05/28 17:00
按照發票做,我是價稅分離的,費用也不對,按照收貨單做,八局給撥的款,要比實際多的多,柴油商家又退給我們了一部分,
小菲老師
2023 05/28 17:02
同學,你好 按照發票做,我是價稅分離的,費用也不對 費用不對??怎么會不對??是對方發票開錯還是什么?
84784970
2023 05/28 17:09
我價稅分離的, 有影響嗎
84784970
2023 05/28 17:49
老師,你還在線嗎,幫忙回答下
小菲老師
2023 05/28 18:37
同學,你好 你是專票,就沒有影響
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