問題已解決
玲竹老師,在線嗎,問個問題



同學,你好
有什么問題,可以直接提問哦,老師看到會回復的
2023 05/28 16:07

84784970 

2023 05/28 16:09
這是他回答的,圖片上回答的是不是弄反了呀,?應該是借達旺加油站:我這多余的34604.81元整,貸:多余機械費用:34604.81,你接了,幫忙看下

小菲老師 

2023 05/28 16:11
同學,你好
這個老師做的是對的,沒有反

84784970 

2023 05/28 16:16
應該是工程施工機械費用減少

小菲老師 

2023 05/28 16:16
同學,你好
金額用了負數

84784970 

2023 05/28 16:16
不應該是增加呢

小菲老師 

2023 05/28 16:17
同學,你好
金額用了負數

84784970 

2023 05/28 16:21
對的吧老師

小菲老師 

2023 05/28 16:21
同學,你好
嗯嗯,對俄

84784970 

2023 05/28 16:29
老師,你在看下

小菲老師 

2023 05/28 16:30
同學,你好
有什么問題嗎??

84784970 

2023 05/28 16:34
接上面的題來問,我22年的柴油款,實際我按收貨單每個月做了一筆費用,他們給八局開專票,我又做了一筆費用,價稅分離了的,這個怎么平,是不是我要把22年柴油商家給八局開的發票全部給平了,

小菲老師 

2023 05/28 16:36
同學,你好
按收貨單每個月做了一筆費用,開專票我做了一筆費用,你的意思是你做重復了??

84784970 

2023 05/28 16:47
嗯嗯就是 但是發票那里面有比實際金額開的要多很多 意思是有多記的量,然后退給我們,我如果都平了,也不對了

小菲老師 

2023 05/28 16:48
同學,你好
你先把按收貨單做的分錄紅沖,按照發票重新做

84784970 

2023 05/28 17:00
按照發票做,我是價稅分離的,費用也不對,按照收貨單做,八局給撥的款,要比實際多的多,柴油商家又退給我們了一部分,

小菲老師 

2023 05/28 17:02
同學,你好
按照發票做,我是價稅分離的,費用也不對
費用不對??怎么會不對??是對方發票開錯還是什么?

84784970 

2023 05/28 17:09
我價稅分離的, 有影響嗎

84784970 

2023 05/28 17:49
老師,你還在線嗎,幫忙回答下

小菲老師 

2023 05/28 18:37
同學,你好
你是專票,就沒有影響
