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老師 簡易計稅的稅額在填增值稅申報表時抵扣了，這個該怎么處理呢
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再做進項稅額轉出申報
2023 05/28 14:58
84785012 
2023 05/28 15:11
簡易計稅進項是轉出了的，銷項稅額本來應該當期繳納，在填報增值稅申報表時，附表3服務、無形資產扣除項目明細表時，填進去抵扣了，就沒有銷項稅額了
文文老師 
2023 05/28 15:19
在附表2填了進項轉出就可以了
84785012
2023 05/28 15:21
把簡易計稅的銷項稅額填進去嗎？老師
84785012
2023 05/28 15:22
分錄應該怎么做呢？
文文老師
2023 05/28 15:27
進項轉出的分錄嗎？
84785012
2023 05/28 15:27
借 應交稅費—簡易計稅
貸 應交增值稅—進項稅額轉出
借 應交增值稅—進項稅額轉出
貸 未交增值稅
這樣可以嗎？老師
文文老師
2023 05/28 15:42
進項稅額轉出,是轉到相關成本費用科目，不是轉到簡易計稅
文文老師
2023 05/28 15:42
原來的進項是如何 做的
84785012
2023 05/28 15:45
老師，這個跟進項沒有關系的，是簡易計稅的銷項稅額在填報增值稅申報表時，被抵減了，這個應該怎么處理呢？
文文老師
2023 05/28 16:15
抵減的，可以按你的分錄處理
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