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老師好，如果有客戶預訂酒店房間，需要先開發票，然后陸續住宿，怎么處理賬
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你好，那您先開發票就要先交稅了。
2023 05/26 17:06
84784989 
2023 05/26 17:10
這樣先開的發票如何做賬，做分錄
玲老師 
2023 05/26 17:11
借應收賬款貸應交稅費。
84784989
2023 05/26 17:23
是不是還要做收入
玲老師
2023 05/26 17:27
沒有提供服務先不記收和 住宿了再記收入? 這 是先開發票的 稅款的分錄
84784989
2023 05/26 17:32
可是發票開具的數額和稅費不對等
玲老師
2023 05/26 17:34
那你要想一模一樣，你就確認收入，這樣就所得稅也要交了。
玲老師
2023 05/26 17:34
首先你這個業務不正規，提前開票，有虛開發票的風險。但是開票就要交增值稅，所以分錄這樣寫。
84784989
2023 05/26 17:35
怎么做分錄，比如發票數額開10000元，小規模增值稅稅1%是99.01元，分錄怎么做？老師能做個完整的分錄嗎？
玲老師
2023 05/26 17:36
。那你現在是想連收入就一起確認了嗎？
84784989
2023 05/26 18:11
不確認收入怎么做，老師能把數額一起做分錄嗎？
84784989
2023 05/26 18:12
老師，不確認收入和確認收入的分錄分別怎么做？請老師帶上數額一起
玲老師
2023 05/26 18:13
借應收賬款
貸應交稅費，一萬元，除以1.01乘以1%。
借貸方都是這個金額。
玲老師
2023 05/26 18:13
然后后面確認收入時。
。借應收賬款貸主營業務收入。
金額就是。一萬元除以1.01
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