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問題已解決

我想問問,去年的發票少開了,現在要補開少的那一部分,分錄怎么寫?賬務處理怎么做?

84784997| 提問時間:2023 05/26 14:41
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 去年正常記收入沒有?
2023 05/26 14:44
84784997
2023 05/26 14:52
去年的賬了,當時憑證沒錯,也申報了收入,稅費也交了,現在要補上之前漏開的金額,怎么做呢?
玲老師
2023 05/26 15:00
把原來沒有票的收入分路紅沖,然后先按照現在的發票確認收入。
84784997
2023 05/26 15:06
已經申報了,也交過稅了,收入沒錯,只是現在要補開少開的一部分金額
玲老師
2023 05/26 15:09
補開發票原來正常申報了,就是原來沒給開發票,原來是無票收入,不這情況嗎?確認一下。
84784997
2023 05/26 15:12
不是這情況,不是這情況
84784997
2023 05/26 15:14
原來正常開票是160萬,開了150多萬,少了幾千塊,憑證上是160,也確認了收入是150多萬?銷項, 也申報了這個160,稅費也正常繳納了
84784997
2023 05/26 15:16
現在對方查到說少了幾千,我這邊也核對了一下,確認少開了幾千,現在要補開
玲老師
2023 05/26 15:24
那和我說的不是一回事兒嗎?你正常確認收入了,還欠人家發票,不就是這回事嗎?再確認一下。
84784997
2023 05/26 16:39
是的是的是的是的是的是的
玲老師
2023 05/26 16:43
現在把原來沒開發票的那一部分做負數的分錄。負數收入。然后再開發票,按發票計收入就對了。
84784997
2023 05/26 16:45
好的,那么怎么另外一個老師說的不一樣呢
84784997
2023 05/26 16:48
聽誰的啊,老師呀
玲老師
2023 05/26 16:59
咱倆說的不是一回事兒啊,我是說賬務處理,他說的是申報。 你的提問問我咋寫分錄咋賬務處理,咱倆回答的這不是一回事兒。
84784997
2023 05/26 18:54
那個老師說 不用寫分錄了,可以用他方法嗎
玲老師
2023 05/26 19:07
正規的處理是需要寫分錄的。 我是建議你按正規處理。
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