00:10:00
問題已解決
小規模企業，固定資產清理的分錄怎么做？具體如下：18年購入電腦5000元，20年已經折舊完4750元，這二年一直掛著沒有清理，剩殘值5%，共250元，本月要固定資產清理掉，電腦壞了，直接扔掉，詳細的分錄和金額怎么寫？ 借：固定資產清理 250 借：累計折舊4750 貸：固定資產 5000 借：營業外支出 250 貸 ：固定資產清理 250
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 05/26 13:40
84784988 
2023 05/26 14:19
那怎么結賬時，還是提示，”固定資產不平衡，請檢查固定資產憑證“？是哪里的原因？ 怎么做？這個賬套是遷移過來的，錄的期初數
郭老師 
2023 05/26 14:22
好，你這個是錄入卡片的嗎？如果是的話，你應該在固定資產卡片里面固定資產減少。
郭老師
2023 05/26 14:22
這是找固定資產處置。
84784988
2023 05/26 14:25
是錄入卡片。不知道怎么去減少。如果先折舊那剩下的 720元錢，再清理呢，要怎么寫分錄？ 是補在 22年12月的賬。你告訴我完整的分錄也可以。不去改卡片了
郭老師
2023 05/26 14:26
必須從卡片里面減少固定資產卡片，你找到你看下有沒有處置。
郭老師
2023 05/26 14:27
借固定資產清理720，
累計折舊貸固定資產
借營業外支出720，
貸固定資產清理720。
郭老師
2023 05/26 14:27
固定資產，你一旦錄入了卡片，你不能隨便減少、增加，必須通過卡片來增加減少。
84784988
2023 05/26 14:33
我不去減少了，因不知道怎么改，一切改錯更加麻煩了，你告訴做分錄吧，可以不？殘值可再做一次折舊，可以做2筆分錄，一筆折舊，一筆清理資產。按照前面的分錄，結轉不了賬。
郭老師
2023 05/26 14:34
寫了分錄了，看一下子寫了，已經寫了14:27那個就是。
84784988
2023 05/26 14:36
我是按照這樣做的，但是，怎么不能結轉呢？前面的截圖圖片有分錄。
郭老師
2023 05/26 14:39
必須按照這個來，按照不這個來的話，你沒法做，因為你有累積折舊固定資產的原因，如果你不紅沖的話，你的固定資產累計折舊一直帶著余額，所以必須經過這個。他的方法行不通的，你可以問一下你軟件售后。
閱讀 626
描述你的問題，直接向老師提問
899
意見反饋
