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老師,審計的時候,公司有一筆其他應付款一其他40萬,企業說是計提的費用,這要怎么處理呢

84785013| 提問時間:2023 05/25 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有實際業務的證明嗎?如果有的話,匯算清繳之前發票到了可以,沒有的需要紅沖。
2023 05/25 12:37
84785013
2023 05/25 12:47
好的老師,紅沖是要做相反分錄嗎?稅審報告調增對不,現在企業還做了財務報表審計,這筆往來需要怎么處理呢
郭老師
2023 05/25 12:49
之前的分錄不變,金額是負數 算清交之前發票沒有到的都需要納稅調增 紅沖
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