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老師，每月月末計提個稅是不是也計提當月產生的個稅
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你好，是的，是這樣的
2023 05/24 19:45
84785043 
2023 05/24 19:46
所以每月“應交稅費——應交個人所得稅”上的余額應該是負數是嗎？
鄒老師 
2023 05/24 19:46
你好，每月“應交稅費——應交個人所得稅”余額，是正數才是的?
84785043
2023 05/24 19:55
那計提企業部分社保公積金，這個科目的余額應該是正數還是負數
84785043
2023 05/24 19:56
因為我現在這個企業部分繳納的社保會計科目余額是零，我就不清楚怎么回事了
鄒老師
2023 05/24 19:56
你好，計提企業部分社保、公積金，這個科目的余額
這里的這個科目，具體是什么科目？?
84785043
2023 05/24 20:00
我這邊會計之前一直用的是“管理費用——社?！?/div>
鄒老師
2023 05/24 20:01
你好，管理費用，結轉之后余額是0
應付職工薪酬—社保、公積金，沒有繳納之前，是貸方正數余額
84785043
2023 05/24 20:01
企業繳納的部分
鄒老師
2023 05/24 20:02
你好，繳納之后，應付職工薪酬—社保、公積金的余額 就是0了?
84785043
2023 05/24 20:03
那企業繳納的部分放到“管理費用”之后，每月月末會結轉損益，那我還需要計提企業繳納的社保公積金嗎？
鄒老師
2023 05/24 20:04
你好，社保、公積金，是需要體現計提，繳納這個過程的?
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