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問題已解決

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84785001| 提問時間:2023 05/24 16:51
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
2019年 借:應付賬款30000 貸:應收賬款 30000 借:壞賬準備30000*0.5%=150 貸:信用減值損失 150
2023 05/24 17:22
Erin老師
2023 05/24 17:26
2020年 借:應付賬款50000 貸:應收賬款50000 借:壞賬準備50000*0.5%=250 貸:信用減值損失 20000*0.5%=100 貸:未分配利潤30000*0.5%=150
Erin老師
2023 05/24 17:26
2021年 借:應付賬款20000 貸:應收賬款20000 借:壞賬準備20000*0.5%=100 貸:信用減值損失 -30000*0.5%=-150 貸:未分配利潤50000*0.5%=250
84785001
2023 05/24 17:52
所得稅呢
84785001
2023 05/24 17:53
另外那個子公司應付賬,35000.60000.20000怎么用
Erin老師
2023 05/24 19:02
同學你好,子公司應付賬款金額大于母公司應收子公司應收賬款金額,說明抵消分錄另一方只有應付賬款。2019年 借:所得稅費用150*25%=37.5 貸:遞延所得稅資產37.5 2020年 借:未分配利潤-年初150*25%=37.5 貸:遞延所得稅資產37.5 借:所得稅費用(250-150)*25%=25 貸:遞延所得稅資產25 2021年 借:未分配利潤-年初250*25%=62.5 貸:遞延所得稅資產62.5 借:遞延所得稅資產150*25%=37.5 貸:所得稅費用37.5
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