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問題已解決
老師你好，上年度年終獎未做計提，在本年度發放時賬務處理為借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 請問下還需要做 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這一步嗎？
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您好，需要的以前年度損益調整沒有余額。月末結轉就可以。
2023 05/23 16:44
84784960 
2023 05/23 16:49
你好老師，沒明白，是需要做 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整這一步嗎
郭老師 
2023 05/23 16:53
需要的，需要做進去的。
84784960
2023 05/23 16:57
好的，謝謝！上個月沒結轉，這個月補結轉可以嗎？還是說要反結賬呢
郭老師
2023 05/23 16:58
可以的，可以在這個月補。
84784960
2023 05/23 17:01
好的，謝謝
郭老師
2023 05/23 17:02
不用客氣，工作愉快。
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