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問題已解決
公司剛成立有約70萬的裝修費用，也開具了發票，該怎么入賬比較合適，房子是租的，租期3年，想一次性計入母公司的開辦費是否可以，裝修地址是子公司，但是母公司并沒有實際經營地址，子公司發生的裝修費用發票全部開到了母公司（實際上子公司與母公司都是一個老板開的也是老板一個人承擔所有的費用），已經不同公司裝修材料等零散開了一共60萬裝修發票全部開到了母公司，重新開具發票也不現實，能有好的方式方法解決眼下的問題嗎
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你好1； 借長期待攤費用- 裝修費貸銀行存款 ； 按月分攤 ； 借管理費用- 裝修費貸長期待攤費用- 裝修費 ；2. 你們需要補發票才行的；如果你是子公司； 那么要開給你子公司； 不能開給母公司； 重新開是最好的 ； 這個 母公司拿著這個發票也沒法做賬的
2023 05/22 13:57
84784964 
2023 05/22 14:02
沒法重新開票，都是一些小的商家買的裝修材料，商家太多太散了，并不集中，發票都是直接開到了母公司也沒備注地點，是不是可以直接把這約70萬的裝修費用計入到管理費用-開辦費，我們母公司沒有實際經營地址，在外地，但實際上我們都是在子公司這里在經營
84784964
2023 05/22 14:06
分月分攤也有些久，本身我們公司的成本發票能開具的就很少，管理費用-開辦費直接一些，但不知道是否可以
84784964
2023 05/22 14:09
如果所有業務都在子公司以后，是不是子公司的收入繳納稅費以后，母公司還要重復交一遍稅（增值稅及企業所得稅
）
meizi老師 
2023 05/22 14:11
你好； 那你子公司只能先走? 裝修費； 匯算調增處理了 ； 沒有其他好的辦法的；? 是的； 如果 母公司開票給子公司； 都會繳納稅費的
84784964
2023 05/22 14:15
這些裝修費用不走子公司可不可以，只在母公司里體現到開辦費里
meizi老師
2023 05/22 14:16
你好；? 實際是子公司發生的； 就得 走哈； 不然你賬實不符合的
84784964
2023 05/22 14:18
發票上也看不出來地址，也只開發票到了母公司
meizi老師
2023 05/22 14:19
你好 ；? 那你們自己注意； 我是不建議這樣走到母公司去的? ?；有風險的??
84784964
2023 05/22 14:20
或者把母公司的經營地址遷到子公司這邊呢？
84784964
2023 05/22 14:20
實際就是我們母子公司都是一個老板，現金都是一個老板在出，母子公司的現金費用也都混在一起
meizi老師
2023 05/22 14:21
你好 ； 那你子公司怎么處理； 一個地址正常只有一個公司 ； 況且你 裝修發票 發票欄要備注具體地址的?
84784964
2023 05/22 14:24
子公司不做賬務處理，我們租了好幾間店鋪，都是同一個老板，一個經營地址應該也沒關系吧
meizi老師
2023 05/22 14:25
你好；? 這個有關系的；? ?具體是誰來用 ； 就開水的發票來處理的
84784964
2023 05/22 14:25
發票上并沒有注明具體地址，因為裝修都是些小個體，開發票并沒有這些要求，也要求不來，個體戶不規范
meizi老師
2023 05/22 14:26
你好；? 建筑服務的發票必須要備注地址的；? 建議是要 開子公司發票的 ；? 不然不合理哈?
84784964
2023 05/22 14:49
如果這些裝修費用都開到子公司，有業務也是子公司，母公司還需要重復交稅嗎
meizi老師
2023 05/22 14:58
你好1；? ?是的； 不能母公司去 ；? 母公司要是虛假做賬； 到時查到會有問題的?
84784964
2023 05/22 16:33
但是子公司的裝修全是母公司出的錢，不應該直接把這部分裝修材料的費用開票給母公司嗎
meizi老師
2023 05/22 16:34
你好 ； 母公司可以代付； 但是發票給 子公司開哈? ?
84784964
2023 05/22 16:35
那母公司這部分出的裝修費怎么做成本呢
meizi老師
2023 05/22 16:40
你好； 子公司后面還給母公司 ； 子公司 做裝修費；? ?
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