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老師,請問這個跨年的管理費用有一部分其他的公司承擔了,我也收到了10000萬的款項,我該怎么調整這筆費用呢?

84785014| 提問時間:2023 05/22 11:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們公司沒有承擔的話,你這個管理費用要調整。 你收到的這個款項是什么業務的款項?
2023 05/22 11:04
84785014
2023 05/22 11:06
是水電費的費用,我當時是入管理費用2萬,當時我們就付款了,今年講去年的水電費他們承擔1萬,款項也在5月11號通過銀行存款付給我們了,不知道該怎么調減這筆費用?
宋生老師
2023 05/22 11:07
你好,你沖減這個費用就可以了,做紅字分錄還說那么一個。
84785014
2023 05/22 11:08
怎么做分錄呢?可以細說一下嗎
宋生老師
2023 05/22 11:09
你好!你現在借其他應收款 -水電費 貸以前年度損益調整
84785014
2023 05/22 11:15
是這樣子的嗎? 借:銀行存款 10000 貸:以前年度損益調整 10000 借:以前年度損益調整 10000 貸:利潤分配-未分配利潤 10000 老師,請問是這樣子做的嗎?
宋生老師
2023 05/22 11:16
你好,是的,是這樣子的。
84785014
2023 05/22 11:22
老師,我們還有一筆,是殘保金,今年的,1-2月份是交殘保金,在4月份又有政策減免,又把這筆殘保金退回來了,我當時是入的管理費用,我可以這樣子做分錄嗎? 借:銀行存款 借方 4000 貸:管理費用-殘保金 借方-4000
宋生老師
2023 05/22 11:23
你好,可以的,可以這樣子做。
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