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公司找一個司機幫拉貨,運費幾萬元,支付這個司機運費可以公戶付款嗎?司機沒有發票

84785042| 提問時間:2023 05/22 09:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
沒有發票,可以正常轉賬,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2023 05/22 09:04
84785042
2023 05/22 09:08
可以正常公戶轉賬,正常做賬,但是沒法抵扣企業所得稅,企業所得稅匯算清繳時要調增是吧?
文文老師
2023 05/22 09:09
是的,你的理解是對的。
84785042
2023 05/22 09:11
但不是可以代開發票嗎?如果讓司機去稅務局代開發票給我們,那我們公司就可以抵扣企業所得稅了吧,這樣公戶打款也都合規了,也不用匯算清繳調增了對吧?
文文老師
2023 05/22 09:18
是的,代開發票是非常規范的操作
84785042
2023 05/22 09:22
那如果他去稅務局代開了發票給我們公司,我們公司公戶支付他運費,然后是不是還得給他申報個稅,代扣代繳他勞務報酬所得個稅部分?
文文老師
2023 05/22 09:30
是,得給他申報個稅,代扣代繳他勞務報酬所得個稅部分
84785042
2023 05/22 09:32
那如果公司從私戶個人卡支付這筆費用,那這筆費用就不能報銷正常做賬對吧?
文文老師
2023 05/22 09:35
也可以,個人再來報銷即可
84785042
2023 05/22 09:44
但是他個人支付再報銷的話如果沒有正規的發票所以還是只能做賬不能抵扣企業所得稅,企業所得稅匯算清繳時要納稅調增對吧?
文文老師
2023 05/22 09:52
是的,你的理解是對的。
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