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發票這月會郵寄過來在紅沖吧！暫估入庫的 說是賬上要做銷售和出庫 這個是怎么弄？
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同學你好
什么時候申請的紅字發票信息表
2023 05/19 15:19
84784996 
2023 05/19 15:27
總部給我們開的是52.5的發票
84784996
2023 05/19 15:30
總部給我們開的是52.5的發票！不知道是不是紅字發票！4月銷售出去的賬上就計提工資、公積金，暫估入庫，費用結轉，支付公積金，接下來是干嘛？！
樸老師 
2023 05/19 15:30
同學你好
按照發票金額來做
84784996
2023 05/19 15:50
您也知道我4月憑證都弄了啥！接下來干嘛？老師！憑證上就計提工資、公積金，暫估入庫，費用結轉，支付公積金，接下來是干嘛？
樸老師
2023 05/19 15:57
同學你好
做月底結轉損益的分錄
然后結賬
84784996
2023 05/19 17:24
不需要添加啥銷售的分錄嗎？！她說這啥意思
樸老師
2023 05/19 17:36
同學你好
做什么分錄要看你的業務呀
你都不說你有啥業務我咋給你寫分錄呢
84784996
2023 05/19 17:49
這52.5不是銷售出去了嘛！雖然是郵寄的員工自己支付的錢
84784996
2023 05/19 17:50
這也算公司收入吧？要做營業收入什么的分錄嗎？
樸老師
2023 05/19 17:53
同學你好
你收到的發票又不是你開出去的
這個原分錄負數紅沖就可以
84784996
2023 05/19 20:13
別人跟我說在記個憑證 借應收客戶 貸庫存商品！難道不對嗎？
84784996
2023 05/19 21:05
老師 我剛剛問了其他會計 說4月份的都不是分公司自己付的錢 是總部付的錢 不用掛支付的公積金 只掛計提公積金
樸老師
2023 05/20 06:24
不對，沒有這樣的分錄
正確的應該是
借應收貸主營業務收入貸銷項
借主營業務成本貸庫存商品
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