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發票這月會郵寄過來在紅沖吧!暫估入庫的 說是賬上要做銷售和出庫 這個是怎么弄?

84784996| 提問時間:2023 05/19 15:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 什么時候申請的紅字發票信息表
2023 05/19 15:19
84784996
2023 05/19 15:27
總部給我們開的是52.5的發票
84784996
2023 05/19 15:30
總部給我們開的是52.5的發票!不知道是不是紅字發票!4月銷售出去的賬上就計提工資、公積金,暫估入庫,費用結轉,支付公積金,接下來是干嘛?!
樸老師
2023 05/19 15:30
同學你好 按照發票金額來做
84784996
2023 05/19 15:50
您也知道我4月憑證都弄了啥!接下來干嘛?老師!憑證上就計提工資、公積金,暫估入庫,費用結轉,支付公積金,接下來是干嘛?
樸老師
2023 05/19 15:57
同學你好 做月底結轉損益的分錄 然后結賬
84784996
2023 05/19 17:24
不需要添加啥銷售的分錄嗎?!她說這啥意思
樸老師
2023 05/19 17:36
同學你好 做什么分錄要看你的業務呀 你都不說你有啥業務我咋給你寫分錄呢
84784996
2023 05/19 17:49
這52.5不是銷售出去了嘛!雖然是郵寄的員工自己支付的錢
84784996
2023 05/19 17:50
這也算公司收入吧?要做營業收入什么的分錄嗎?
樸老師
2023 05/19 17:53
同學你好 你收到的發票又不是你開出去的 這個原分錄負數紅沖就可以
84784996
2023 05/19 20:13
別人跟我說在記個憑證 借應收客戶 貸庫存商品!難道不對嗎?
84784996
2023 05/19 21:05
老師 我剛剛問了其他會計 說4月份的都不是分公司自己付的錢 是總部付的錢 不用掛支付的公積金 只掛計提公積金
樸老師
2023 05/20 06:24
不對,沒有這樣的分錄 正確的應該是 借應收貸主營業務收入貸銷項 借主營業務成本貸庫存商品
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