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問題已解決

修改了2022年12月的報表,導致要交稅同時產生了滯納金,怎么做賬

84784951| 提問時間:2023 05/18 22:09
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學, 借:營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
2023 05/18 22:11
84784951
2023 05/18 22:12
也補繳了增值稅,這個怎么做呢
向陽老師
2023 05/18 22:15
補交以前年度的增值稅 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費——增值稅檢查調整  貸:應交稅費——未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784951
2023 05/18 22:15
這么復雜呀
84784951
2023 05/18 22:17
怎么影響以前年度損益了呢
向陽老師
2023 05/18 22:41
你是少交了稅款還是怎么了?還是需要進項轉出。
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