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問題已解決
老師，這個應該填在匯算清繳年報里面哪個表?
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交了嗎？交了的話帶主表應該是32行里面有一個本期實際已預交。
2023 05/17 18:43
84785008 
2023 05/17 19:19
去年已經繳款了，但是沒有顯示出來
郭老師 
2023 05/17 19:22
你看下去年繳納的是季度預繳嗎？是不是匯算清繳補的？
84785008
2023 05/17 19:22
匯算清繳補繳
84785008
2023 05/17 19:23
沒有顯示出來
郭老師
2023 05/17 19:23
你繳納的這個金額是預繳的還是匯算清繳補的。
84785008
2023 05/17 19:24
21年匯算清繳交的
郭老師
2023 05/17 19:25
那就不會顯示的，這里填寫的是預繳。
84785008
2023 05/17 19:26
這個數不填跟我做賬利潤表對不上，凈利潤
郭老師
2023 05/17 19:26
不一致，忽略就可以的，它不影響你交稅。
84785008
2023 05/17 19:28
不用理這個數，對嗎？這個數屬于2021年的
郭老師
2023 05/17 19:33
對的，是的，不用管的，會算青椒的，這個不影響。
84785008
2023 05/17 19:48
2022年申報表沒有填280元稅控盤抵扣，22年年報可以填?
郭老師
2023 05/17 19:50
可以的，可以抵扣的。
84785008
2023 05/17 20:37
280元填在哪里？辦公費?
郭老師
2023 05/17 20:46
是啊
主表應納稅減征額
這個還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額，表4本期發生額和實際抵扣金額里面
84785008
2023 05/17 21:52
年報填在哪里？
郭老師
2023 05/17 22:22
抵扣增值稅
還是抵扣所得稅
抵扣增值稅在管理費用辦公費
84785008
2023 05/17 22:34
已經填在辦公費的年報就可以了，對嗎？
郭老師
2023 05/17 22:45
你好對的
是這么做的
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