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公轉私，給員工報銷打了6300元，員工給了幾張發(fā)票，住宿費，餐費，這些加起來三千多，該怎么做賬比較好
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借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款? 3 千多
2023 05/17 17:18
84784971 
2023 05/17 17:22
有票的部分就是，借，管理費用，貸，銀行存款嗎
家權老師 
2023 05/17 17:30
你不是已經打款了6300怎么還要打款？
84784971
2023 05/18 08:26
是已經打款了6300，其中有三千多有票，三千多沒票
家權老師
2023 05/18 08:27
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款? 3 千多
沒有發(fā)票的等發(fā)票來再做賬
84784971
2023 05/18 08:40
那銀行余額不就對不上了嗎，錢已經從對公銀行出去了，而且有可能剩下的就沒有票了
家權老師
2023 05/18 08:45
打款
借：其他應收款6300
貸：銀行存款6300
84784971
2023 05/18 08:53
就是先根據發(fā)票金額，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款 ，再，借：其他應收款6300 貸：銀行存款6300。那剩下的三千多沒有票的，該怎么處理好呢
家權老師
2023 05/18 09:01
沒有發(fā)票有單據沒呢？
84784971
2023 05/18 09:07
也沒有呢單據，只填寫了報銷單
家權老師
2023 05/18 09:13
那就不能給報銷的哈
84784971
2023 05/18 09:27
我是幫他們做賬的，那個公司已經打款了，就是沒票沒單據不能抵成本了是嗎，只能做有票的部分抵成本？
家權老師
2023 05/18 09:36
是代理做賬的話，有報銷單也可以做，只是不能稅前扣除
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