對呀，這個月已按上個月計提折舊3111.32

你好；? 考慮下； 比如 固定資產月末結賬提示不平衡的處理方法 分析原因： 1、啟用固定資產模塊時錄入原始卡片，原值和累計折舊沒有在總賬期初中體現。 2、總賬中重復制單。 3、固定資產制單后，總賬沒有記賬。 處理方法： 1、錄入原始卡片時，原值和累計折舊金額也要在總賬期初(點擊“總賬”--“設置”--“期初余額”)中錄入。 2、固定資產對卡片已經制單，總賬不要重復制單。 3、固定資產批量制單之后，需要在總賬中對憑證進行記賬，記賬之后再月末結賬。

我們是從今年1月份接手這家公司的所有經營權，我接上家公司給的2022年期末數錄我的今年期初數。1月份已做計提

你好 ； 你期初數據是不是本期沒有錄入對； 檢查下??

她給我的期末固定資產309449.81，我已錄入我的期初數。累計折舊68538.52也已錄入我的期初數。都按她給的數錄入了，還少什么嗎？

你好1；? ? ?你去看看是否有殘值? ； 有殘值發生嗎? ?

沒有。這到底怎么處理呀，搞死我了

你好；? 要你們自己去把固定資產折舊表拿回來 和你 實際的固定資產卡片來核對下?

她給我的累計折舊貸方余額68538.52，我是否錄入我的期初貸方余額？

你好 ；? ?這個就是錄入你期初的；? ? ?；? ?錄入進去； 對方啥資料都沒有給你嗎? ?