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行政事業(yè)單位的交警支隊(duì)的工會賬有筆向上級繳納工會經(jīng)費(fèi)如何做賬?

84785012| 提問時(shí)間:2023 05/17 10:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你們是事業(yè)單位要上交工會經(jīng)費(fèi)出去是嗎; 好判斷科目? ?
2023 05/17 11:16
84785012
2023 05/17 11:24
是行政單位,交警支隊(duì)。我沒計(jì)提,收到撥付的經(jīng)費(fèi)做了行政補(bǔ)助收入,會員繳的做了會費(fèi)收入。有筆上繳經(jīng)費(fèi)的支出,做了應(yīng)付上繳經(jīng)費(fèi),但是結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目就有負(fù)數(shù),怎么調(diào)整賬目呢?
meizi老師
2023 05/17 11:26
你好;? ?怎么會有負(fù)數(shù)金額;? 你計(jì)提了沒有? ?
84785012
2023 05/17 11:30
沒計(jì)提,所以現(xiàn)在怎么調(diào)?
meizi老師
2023 05/17 11:32
你好; 補(bǔ)計(jì)提處理 ; 補(bǔ)一個(gè)? ?
84785012
2023 05/17 14:45
繳上級的比例是多少?我算的比例不對。補(bǔ)計(jì)提時(shí)分錄怎么寫?麻煩寫個(gè)完整的分錄了
meizi老師
2023 05/17 14:48
你好;? ? 比如借:事業(yè)支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)?借: 應(yīng)付職工薪酬
84785012
2023 05/17 14:49
行政單位哦,不是事業(yè)單位。沒有應(yīng)付職工薪酬科目哦
meizi老師
2023 05/17 14:51
你好;?? 借:事業(yè)支出—基本支出—商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi);   貸:銀行存款。
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