是行政單位，交警支隊。我沒計提，收到撥付的經費做了行政補助收入，會員繳的做了會費收入。有筆上繳經費的支出，做了應付上繳經費，但是結轉這個科目就有負數，怎么調整賬目呢？

你好；? ?怎么會有負數金額；? 你計提了沒有? ?

沒計提，所以現在怎么調？

你好； 補計提處理 ； 補一個? ?

繳上級的比例是多少？我算的比例不對。補計提時分錄怎么寫？麻煩寫個完整的分錄了

你好；? ? 比如借:事業支出-基本支出-商品和服務支出-工會經費?借: 應付職工薪酬

行政單位哦，不是事業單位。沒有應付職工薪酬科目哦

你好；?? 借：事業支出—基本支出—商品和服務支出—工會經費； 　　貸：銀行存款。