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問題已解決

請教老師,在22年補繳了以前年份的土地使用稅+滯納金10萬元,用的以前年度損益調(diào)整科目。當(dāng)時未調(diào)整報表,請問22年匯算清繳填報時以前年度損益調(diào)整如何填報?

84785003| 提問時間:2023 05/16 16:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,以前年度損益調(diào)整 這個數(shù)據(jù)在 負債表的未分配利潤里,年報負債表的期末按我們財務(wù)報表申報就可以了
2023 05/16 16:56
84785003
2023 05/16 17:07
老師,匯算清繳填報這個以前年度損益科目金額改如何填報呢?
廖君老師
2023 05/16 17:12
您好,匯繳不填這個啊,匯繳主要是讓我們納稅調(diào)整嘛,
84785003
2023 05/16 17:21
那老師這個22年補繳的以前年度的稅款金額10萬多,不需要填匯算清繳表嗎?
廖君老師
2023 05/16 17:25
您好,不用啊,咱補稅時不是去稅務(wù)局更正申報了么
84785003
2023 05/16 17:39
22年補稅時候只去稅局補稅了,未更正申報。
廖君老師
2023 05/16 17:40
您好,那匯繳也不用管的
84785003
2023 05/16 17:41
以前年度損益調(diào)整科目不需要管嗎?那滯納金呢?
廖君老師
2023 05/16 17:43
您好,也不用管哦,滯納金是在2023年交的吧,2023年匯繳時調(diào)增了
84785003
2023 05/16 18:04
老師,是22年已經(jīng)補繳了以前年度的土地稅和滯納金
廖君老師
2023 05/16 18:08
您好啊,那這個滯納金要調(diào)增的,我以為是2023年繳的
84785003
2023 05/16 18:33
那22年用的以前年度損益科目,做匯算清繳時也需要調(diào)增嗎?
廖君老師
2023 05/16 18:36
您好,要調(diào)增的,要不稅務(wù)他對比有風(fēng)險提示,說我們有滯納金沒有調(diào)增,我們進??以前年度損益 是全額進未分配利潤,理論上也需要調(diào)出來的
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