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匯算清繳填報,以前年度損益調整填哪里?

84785041| 提問時間:2023 03/10 15:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 這個是調整了什么數據的; 跨年損益嗎??
2023 03/10 15:23
84785041
2023 03/10 15:42
跨年調整的,無形資產累攤%2b其他的費用
meizi老師
2023 03/10 15:42
你好;? 這個月末結轉到利潤分配去;? 你? 在當年的 年報里面去報 對應的資產折舊、攤銷 納稅調整表 去報? ?
84785041
2023 03/10 15:54
其他的費用呢,這筆費用沒有發票,跨年了,要調整,又要調減嗎?
meizi老師
2023 03/10 15:55
你好; 其他費用? ? 是的;先調整了? ; 之后有合理發票再調減??
84785041
2023 03/10 16:00
長期待攤,攤銷的金額,要計入到折舊攤銷內嗎?不然資產折舊攤銷合計金額,與期間費用內的折舊攤銷金額不一致
meizi老師
2023 03/10 16:02
你好 是的; 要計入這個欄次的? ?
84785041
2023 03/10 16:07
意思是,長期待攤,攤銷到“管理費用-裝修費”,匯算清繳報告內,期間費用,不填其他,合計計入到“資產折舊攤銷費”,是這樣嗎?
meizi老師
2023 03/10 16:10
你好 ;1? 是的; 還是要寫哈 ;? ??
84785041
2023 03/10 16:12
請問,回電清繳報告,因“以前年度損益調整”導致需要退企業所得稅,怎樣填不退,遞延到下個會計年度呢?
meizi老師
2023 03/10 16:13
你好;? ? 你不退是什么原因; 多繳納留底話需要退的? ?或者申請以后抵減?
84785041
2023 03/10 16:16
怎么申請呢?退的金額太少了,不想跑
meizi老師
2023 03/10 16:16
電子稅務局-? 一般退抵稅管理 - 里面去申請? ??
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