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問題已解決

老師,實際工作中前三季度盈利,只預繳了一個月的所得稅,第四季度虧損,專管員要求匯算時補繳納所得稅該如何調整呢?謝謝

84785013| 提問時間:2023 05/16 15:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 調整應納稅所得就可以? ? 你是收入少記了嗎?
2023 05/16 15:43
84785013
2023 05/16 15:57
沒有少記,一季度利潤899591預繳22489.77,二季度利潤592505.68三季度110141.38四季度-387385.54,專管員要求補交二十多萬,納稅調增了十多萬,還是虧損27萬多,還該怎么調,可以改報表調成本嗎?
玲老師
2023 05/16 16:05
你好 只有利潤調整為正數才交稅的 看收入和成本費用還有調整的沒有?
84785013
2023 05/16 16:10
您好,老師,我大概算了下成本調整一百多萬才能達到繳納二十多萬的稅款,那么大的金額調整營業成本的話需要填寫哪個表的哪一項呢?
玲老師
2023 05/16 16:21
你好? 這個要看你們實際的? ?因為什么原因調整的? 因為金額太大 了
84785013
2023 05/16 16:22
是的,我們是建筑勞務公司,只有勞務成本工人工資可以靈活一些,哎,發愁
玲老師
2023 05/16 16:33
可以調這【 個 合理就行的
84785013
2023 05/16 16:37
謝謝老師
玲老師
2023 05/16 16:44
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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