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問題已解決

滯納金不需要算到納稅調整增加額里吧?

84784950| 提問時間:2023 05/16 13:32
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 這個不能稅前扣除? 這個是調減項?
2023 05/16 13:33
玲老師
2023 05/16 13:42
對于應納稅所得額來是調增加。對于這個營業外支出屬于扣除類似調減。別理解錯了,我再補充一下。
84784950
2023 05/16 13:49
對于應納稅所得額來是調增加,但是算企業所得稅的時候直接*25%噢,交稅了
84784950
2023 05/16 13:50
營業外支出那里沒有填數據
玲老師
2023 05/16 14:01
你好 季度是是算在利潤總額 了 扣除了 年報時要調整出來交所得稅?
84784950
2023 05/16 14:44
關鍵就是沒有調整出來 賬上也沒有做營業外支出
玲老師
2023 05/16 14:52
你好 賬上沒記的要補一下? ?年報時再調整 前面的可以更正的
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