00:10:00
問題已解決
老師：我們是小型微利企業，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表。
2023 05/13 16:56
84784983 
2023 05/13 16:58
老師：沒有任何固定資產也需要填寫固定資產折舊明細表嗎？
郭老師 
2023 05/13 17:00
是的，需要填寫的打開保存。
84784983
2023 05/13 17:02
老師：做了一個人工資，在管理費用。期間費用明細表需要填寫嗎？
郭老師
2023 05/13 17:06
小型微利企業免填寫期間費用明細表，你去職工薪酬明細表里面填寫。
84784983
2023 05/13 17:09
老師：匯算清繳時報的財務報表的年報和年初報的四季度報表不一致怎么辦了？需要更正四季度的財務報表嗎？還是就按不一致的報。
郭老師
2023 05/13 17:12
你好，什么原因不一致的？
84784983
2023 05/13 17:14
工程施工那里四季度的時候想著再多交點所得稅，就少結轉成本。現在還能不能再調整過來呢？因為研發費用還要加計扣除，不小心還得退稅很麻煩
郭老師
2023 05/13 17:15
最好是反結賬修改，你反結賬修改了之后你先報給稅務局的也跟著修改
84784983
2023 05/13 17:16
就是更正一下四季度財務報表是吧
郭老師
2023 05/13 17:16
是的，是的，是這么做的。
閱讀 598
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
