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84784979| 提問時間:2023 05/12 16:38
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,稍等一下
2023 05/12 16:39
桂龍老師
2023 05/12 16:44
發現短缺筆記本電腦時: 借:待處理財產損溢               2500   累計折舊                  2000  貸:固定資產                  4500 按固定資產賬面凈值(賬面原值-累計折舊)計算不可抵扣進項稅額=(4500-2000)×13%=325(元),所以轉出不可抵扣的進項稅額時: 借:待處理財產損溢                325  貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)    325 確認責任人賠款時: 借:其他應收款                 1000  貸:待處理財產損溢               1000 經計算,上述分錄中涉及的“待處理財產損溢”科目金額=2500+325-1000=1825(元),為借方余額,所以從貸方結轉出,報經批準轉銷時分錄如下: 借:營業外支出                 1825  貸:待處理財產損溢               1825 上述分錄中影響當期損益的科目只有營業外支出,所以影響當期損益的金額為1825元
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