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問題已解決

外地施工預交4247.71的增值稅,是這樣填寫納稅申報表嗎? 次月的增值稅申報表銷項5734.4,進項2934.59,應交2799.81,抵扣4247.71,應該還余留1447.9,但是,現在34剛顯示應該交2799.81,應該再填寫哪里?

84784975| 提問時間:2023 05/12 14:10
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,很高興為你解答 你填寫附表了嗎 有一個異地預交的那個附表
2023 05/12 14:25
84784975
2023 05/12 14:28
有預交申報表, 這是以前會計申報錯誤的,我在更改,稅務局說,把正確的表蓋弄好給他,我不知道表格自動生成的勾稽關系了。
趙海龍老師
2023 05/12 14:36
本期實際應該抵減的金額是不是沒有填寫
84784975
2023 05/12 16:03
前一個月預交4247.71的時候,沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候,主表的28剛分次預交是不是不應該填寫數字。 次月發生應納稅額2799.81,再在28行和附表4的第4列,分別填寫2799.81唄?
趙海龍老師
2023 05/12 19:10
預繳的金額和本次使用的金額都要填寫進去
84784975
2023 05/12 20:41
我的問題是,什么時候填寫,按照什么金額填寫。 例如:7月預交4247.71的時候,沒有其他的銷項和進項。想問下這個時候,主表的28剛分次預交是不是不應該填寫數字? 8月銷項減去進項后,發生24行應納稅額2799.81,再在28行和附表4的第4列,分別填寫2799.81唄?留下的1447.9只在附表4中體現,主表不提現對嗎?
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
預交可以填寫但是你沒有銷項也就意味著本次使用哪里就不能填
趙海龍老師
2023 05/12 21:02
第二個說法我認為你理解的對著了
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