00:10:00
問題已解決
老師好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒有開回發票的話，報匯繳時是不是要調整，那么賬上同時做調整分錄，調整凈利潤嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，22年底暫估成本，如果匯繳前沒有開回發票的話，報匯繳時需要做納稅調增處理。
本來賬面的數據，不需要調整
2023 05/12 08:57
84784972 
2023 05/12 08:58
老師好，那匯繳報表上的凈利潤和賬面的數據就會差異，這個沒問題，稅務局會不會過問這種事
鄒老師 
2023 05/12 09:00
你好，會計上的利潤，和稅法的應納稅所得額，本來就有差異啊?
84784972
2023 05/12 09:01
老師好，那匯繳過后開回來的發票，沖回暫估成本，那這個成本是算22年，還是23年的
鄒老師
2023 05/12 09:05
你好，成本是屬于2022年的?
84784972
2023 05/12 09:06
明白，謝謝老師
鄒老師
2023 05/12 09:09
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
閱讀 367
描述你的問題，直接向老師提問
1027
意見反饋
